双柏县妥甸小学2023年部门预算编制说明

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双柏县妥甸小学2023年部门预算编制说明

 

双柏县妥甸小学2023年预算公开目录

第一部分双柏县妥甸小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县妥甸小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分双柏县妥甸小学2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育的发展；实施小学学历教育。

1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律、法规。

2.组织实施小学教育的教育教学工作。

3.负责学校师生的思想政治工作和安全工作。

4.负责对学校校舍和教育设备的规划、项目储备，校舍新建、扩建、改造和管理。

5.承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、工会室、教务处、德育处、教科处、总务处、信息中心、资助中心，大队部。

下属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步加强学校党建工作。不断学习党的路线、方针、政策，以党的政治建设为统领，充分发挥党总支的领导核心和政治核心作用，在加强学校管理上下功夫，在推进各项改革上下功夫，在狠抓德育工作上下功夫，在提高教学质量上下功夫，在争创办学特色上下功夫，用高质量的党建引领学校高质量的发展。

2.进一步抓好学校制度建设。学校要依托教代会，不断完善《妥甸小学学校内部管理规定》，重点对学校管理规定中的《教师专业技术职务评聘方案》、《优秀教师评选办法》、《教学质量奖评选办法》、《绩效工资分配方案》等方案进行修改和完善，做到学校管理制度化。要进一步明确各处（室）的职能职责，各部门分工负责，通力合作，使学校各项工作政令畅通，井然有序，做到学校管理规范化。要落实管理责任，将学校管理具体化，用精心的态度实施细致的管理，做到学校管理精细化，使学校向民主化管理、内涵式发展的轨道不断发展。

3.进一步提高学校教学质量。要强化教学管理，严格执行课程标准，开齐课程，开足课时，建立健全《教学常规管理制度》，使教学常规管理有布置、有检查、有记录、有反馈、有整改，让全体科任教师努力做到备课深、上课实、教法活、手段新、作业精、辅导细、负担轻、质量高。要抓好教师培训，积极组织教师参加国培、名师工作室、送教下乡等活动。要认真开展校本研修，校本研修要聚焦到个人，不打整体战，因地制宜，重点培训薄弱学科特别是数学教师，不断打造高效课堂，提高薄弱教师的课堂教学水平，不断促进薄弱教师的专业化成长。本学期力争在课后服务的内容、形式和服务质量上有突破；在劳动教育中先行先试，打造劳动教育新亮点。

4.进一步提升课后服务的品质。近期，学校要尝试按照一定的标准向学生收取课后服务费，进一步提升课后服务的品质，才能满足学生及家长对课后服务的期望。作业辅导是课后服务的核心内容之一，要充分利用课后服务时间，指导学生完成作业，分类分层开展答疑辅导，保障学生在校学会学好。要进一步设置丰富的体育、艺术、科学、劳动、阅读等兴趣小组，增强课后服务吸引力，满足学生多样化需求。要加强与县图书馆、青少年活动中心、研学基地等有资质的第三方课后服务团队的联系，丰富课后服务资源供给主体，充实课后服务资源。

5.进一步抓紧抓实目前学校实施的两个项目。针对新建教学楼项目，要与县教育体育局、县财政局多沟通，千方百计想办法争取拨付工程款，保证新建教学楼项目尽快复工，顺利推进。针对新建学校运动场项目，学校一定要做好服务，在水、电、施工道路、与相关部门沟通协调等方面做好工作，不能出现由于校方的原因影响施工进度的问题。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制92人。在职实有90人，其中： 财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员69人，其中： 离休0人，退休69人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入18,187,590.23元，其中：一般公共预算17,507,190.23元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入680,400.00元。

与上年对比：单位财务总收入较2022年的16,900,314.74元增加1,287,275.49元，增长7.62%，主要原因是：一是2023年为全口径预算，不预算不支出原则，2023年新增了县级公用经费预算；二是事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高以及新增县级配套项目支出导致一般公共预算财政拨款收入预算增加。其中一般公共预算收入增加606,875.49元，增长4.00%，增加的主要原因一是2023年为全口径预算，不预算不支出原则，2023年新增了县级公用经费预算；二是事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高以及新增县级配套项目支出导致一般公共预算财政拨款收入预算增加。政府性基金0元，与上年0元对比，无增减变化；国有资本经营收益0元，与上年0元对比，无增减变化；财政专户管理资金收入0元，与上年0元对比，无增减变化；事业收入0元，与上年0元对比，无增减变化；事业单位经营收入0元，与上年0元对比，无增减变化；上级补助收入0元，与上年0元对比，无增减变化；附属单位上缴收入0元，与上年0元对比，无增减变化；其他收入资金680,400.00元，与上年0元相比增加680,400.00元，增长100%，增加的主要原因是2023年为全口径预算，不预算不支出原则，我单位新增了课后服务收入专项资金530,400.00元，自有资金收入专项资金150,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入17,507,190.23元。其中：上年结转收入0元；本年收入17,507,190.23元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,507,190.23元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：单位财政拨款收入较2022年的16,900,314.74元增加606,875.49元，增长4.00%，增加的主要原因一是2023年为全口径预算，不预算不支出原则，2023年新增了县级公用经费预算；二是事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高以及新增县级配套项目支出导致一般公共预算财政拨款收入预算增加。其中上年结转收入0元，与上年0元对比，无增减变化；本年收入17,507,190.23元，与上年16,900,314.74元相比增加606,875.49元，增长4.00%，主要原因一是2023年为全口径预算，不预算不支出原则，2023年新增了县级公用经费预算；二是事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高以及新增县级配套项目支出导致一般公共预算财政拨款收入预算增加。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,507,190.23元，与上年16,900,314.74元相比增加606,875.49元，增长4.00%，主要原因一是2023年为全口径预算，不预算不支出原则，2023年新增了县级公用经费预算；二是事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高以及新增县级配套项目支出导致一般公共预算财政拨款收入预算增加；政府性基金预算财政拨款0元，与上年0元对比，无增减变化；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出18,187,590.23元。财政拨款安排支出17,507,190.23元，其中：基本支出17,279,946.23元，与上年16,894,539.74元对比，增加385,406.49元，增长2.28%。主要原因一是事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高以及新增县级配套项目支出导致一般公共预算财政拨款收入预算增加；二是2023年为全口径预算，不预算不支出原则，2023年新增了公用经费预算支出。项目支出227,244.00元，与上年5,775.00元对比，增加221,469.00元，增长3834.96%。主要原因是：2023年为全口径预算，不预算不支出原则，2023年新增了县级公用经费及困难学生生活补助预算，2022年仅做了困难学生生活补助县级资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年财政拨款安排支出17,507,190.23元，按支出功能科目分类如下：

2050202教育支出—普通教育—小学教育:11,359,201.05元,主要用于小学教育在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活补助等。

2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育:900.00元,主要用于特殊教育学生公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休:1,507,855.20元,主要用于事业单位离退休人员工资及公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出:1,869,862.23元,主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出:173,000.00元,主要用于退休人员职业年金记实缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗:828,237.51元,主要用于事业人员的医疗保险费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助:563,108.37元,主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出:100,709.19元,主要用于缴纳大病医疗保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:1,104,316.68元,主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

单位预算支出17,507,190.23元，其中：

基本支出17,279,946.23元，其中：301工资福利支出15,634,051.45元30101基本工资:4,765,764.00元,30102津贴补贴:448,932.00元,30107绩效工资:5,643,943.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:1,869,862.23元,30110职工基本医疗保险缴费:828,237.51元,30111公务员医疗补助缴费:563,108.37元,30112其他社会保障缴费:165,127.66元,30113住房公积金:1,104,316.68元,30199其他工资福利支出:71,760.00元,30109职业年金缴费:173,000.00元;302商品和服务支出158,739.58元,30228工会经费:138,039.58元,30299其他商品和服务支出:20,700.00元；303对个人和家庭的补助1,487,155.20元,30302退休费:1,487,155.20元。

项目支出227,244.00元，其中：302商品和服务支出104,844.00元,30201办公费:63,344.00元,30205水费:7,000.00元,30206电费:8,500.00元,30207邮电费:10,000.00元,30217公务接待费:12,000.00元,30239其他交通费用:4,000.00元;303对个人和家庭的补助122,400.00元,30308助学金:122,400.00元。

五、对下专项转移支付情况

我单位2023年无此类项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县妥甸小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,000.00元，较上年0元相比，增加12,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县妥甸小学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县妥甸小学2023年公务接待费预算为12,000.00元，较上年0元增加12,000.00元，国内公务接待批次为26次，共计接待200人次。

增加原因：一是2023年为全口径预算，不预算不支出原则，我单位新增了公务接待费。二是为全面贯彻新时代党的组织路线和党的教育方针，坚持和加强党对中小学校的全面领导，党组织领导的校长负责制的实施，加大各县试点学校间的交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县妥甸小学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

8.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

10.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为非参公管理的事业单位，无机运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县妥甸小学资产总额（原值，下同）11,583,286.81元，其中，流动资产1963.74元，固定资产11,207,367.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产373,956.00元，其他资产0元。与上年9,528,319.04元相比，本年资产总额增加2,053,004.03元，增加的主要原因一是2022年新购办公设备一批，二是经资产核查整改要求，对已用教学楼挂账在建工程进行核销，教学综合楼入固定资产。其中，固定资产增加4,582,108.92元，增加的主要原因一是2022年6月购入固定资产一批，主要包括电视机、功放、液晶（LED）显示屏、话筒设备、音响电视机组合，金额合计27,395.00元。2022年7月，经资产核查整改要求，对已用教学楼挂账在建工程进行核销，教学综合楼入固定资产，金额4,273,116.43元。2022年10月购入LED显示屏，金额127,613.00元。2022年12月购入固定资产一批，主要包括会议室设备、台式电脑、笔记本电脑、音频视频设备、一体机、打印机、路由器等，金额153,984.49元。二是2022年8月，对我单位损毁无法使用及美丽县城项目规划申请报废的固定资产进行清理，总计2,529,104.89元。处置房屋建筑物1482平方米，账面原值1,008,079.39元；处置土地（田径运动场）3200平方米，账面原值960,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产95项，账面原值561,025.50元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

             

第二部分双柏县妥甸小学2023年部门预算表

                                                                                                                     （见附表）

 

监督索引号53232200236000400111